Positivt ekonomiskt resultat delårsrapport
Falkenbergs kommun rapporterar ett stabilt ekonomiskt resultat i delårsrapporten för 2024, som sträcker sig från början av året fram till augusti. Arbetsutskottet har nu lämnat sitt godkännande till kommunstyrelsen, som föreslår att rapporten går vidare till kommunfullmäktige för beslut.
Och resultatet ser bra ut, i förhållande till de ekonomiska mål som fullmäktige beslutat om.
Resultatmålet
Resultatet, hur mycket intäkterna överstiger kostnaderna, ligger på 5,6 % hittills i år. Vid årets slut beräknas resultatet bli 2,1% för 2024. Det är bättre än målet på 2 % och över budgetens mer försiktiga 1 %. Det är ett viktigt mål för når vi det innebär det att vi kan finansiera en del av våra investeringar med egna medel.
Soliditetsmålet
Soliditeten, som visar hur stor andel av kommunens tillgångar som är finansierade med egna medel snarare än lån, är 30,2% hittills i år, vilket är i linje med målet om 30 % för helåret är prognosen att vi når målet. En hög soliditet betyder att kommunen har ett bättre ekonomiskt handlingsutrymme om vi skulle behöva göra större insatser eller om läget skulle bli mer utmanande.
Överskott jämfört med budget
För hela året ser prognosen ut att visa ett överskott på 71 miljoner kronor, 38,5 miljoner över budget. Det beror framför allt på högre skatteintäkter och statsbidrag, lägre räntor samt att nämnderna prognostiserar ett överskott om ungefär 27 miljoner kronor.
Därför ser ekonomin bättre ut än väntat
En budget är en ekonomisk plan som innehåller bland annat mål och ekonomiska resurser för kommande år. Nu vet vi lite mer om verksamheten och de ekonomiska förutsättningarna är i linje med planen. Det är flera orsaker till att vi ser ut att gå mot ett ekonomiskt överskott:
- Ökade skatteintäkter och statsbidrag: Intäkterna från skatter och bidrag blev högre än förväntat.
- Nämndernas överskott: Något färre elever, tillfälliga statsbidrag inom omsorgen, lägre energipriser och ett målinriktat arbete med att hålla budget i nämnderna är delförklaringar i prognosen.
- Lägre räntor: Kommunen har haft lägre räntenivåer än budgeterat.
Detta har hänt under 2024
I delårsrapporten redogörs även för vad som hänt hittills i år. Här är något av det som hänt i kommunen under årets första åtta månader.
- Bäst service på kontaktcenter: Falkenbergs kommun placerar sig återigen på första plats när invånare i Sverige har fått tycka till om hur enkelt det är att kontakta sin kommun och få hjälp i olika frågor.
- AI-assistent på webbplatsen: AI har påverkat samhället på många sätt. I kommunen testar vi en AI-assistent som ska hjälpa besökare på webbplatsen att hitta rätt information.
- Fortsatt gott företagsklimat: Falkenbergs kommun blev för åttonde året i rad utsedd för att ha Hallands bästa företagsklimat. Kommunen rankades som nummer 11 i hela Sverige.
- Stor gåva: En anonym donation på 30 miljoner kronor kommer att användas för att rusta upp våra promenadstråk längs med Ätran.
- Ännu bättre för turister: Ett nytt, stort hotell ska växa upp nära tågstationen och göra det möjligt för fler turister att bo över. Destination Falkenberg expanderar för att gynna turismen.
Vi bygger och renoverar
I kommunen bygger och renoverar vi mycket just nu, det som kallas investeringar i en ekonomisk rapport. Här är några exempel:
- Tröingeskolan som ska öppna hösten 2025
- Seniorkvarteret Trädgården där vi bygger om och bygger nytt för framför allt äldre och andra i behov av vård, omsorg och trygghetsboende.
- Ventilationsåtgärder och underhåll av Tullbroskolan
- Campus Falkenberg
Vad händer härnäst?
Arbetsutskottet har nu lämnat sitt godkännande till kommunstyrelsen, som kan föreslå att rapporten går vidare till kommunfullmäktige för beslut den 12 november.
