– De satsningar vi gjort på välfärden ligger som en grund i budgeten. Vi gör satsningar så att vi ska nå kommunens mål. Med bättre pensioner blir vi en mer attraktiv arbetsgivare, genom att nå barn med tidiga insatser i skolan bygger vi samhället på lång sikt. Sedan är jag glad över att vi kommer lägga pengar på att rusta upp Doktorspromenaden vid Ätran – det kommer många att ha glädje av, säger Per Svensson(S), kommunråd i Falkenberg.
Budgeten når målen för 2023
Budgeten sträcker sig över en period om tre år. Under år ett och två når budgeten kommunens finansiella mål, under tredje året ligger den något under. Kommunfullmäktiges ena finansiella mål är att överskottet ska vara 2 procent av skatteintäkter och statsbidrag. Kommunfullmäktiges andra finansiella mål är att soliditeten ska vara 30 procent.
– Det är väldigt svårt att förutsäga framtiden just nu, så det kan ändra sig. Vi kommer att bli påverkade dels av stigande räntor, dels av stigande priser. Det handlar bland annat om byggmaterial till våra investeringar, om mat och om transporter. De här osäkerheterna är en utmaning alla kommuner står inför. För kommuner som ska bygga mycket, och dit hör Falkenberg, kan utvecklingen påverka mer, förklarar William Hedman, ekonomichef i Falkenbergs kommun.
För kommunens bolag är resultatet (efter finansiella poster) budgeterat till 39,2 miljoner kronor.
Förändringar i budgetarbetet
Den som sätter sig in i detaljerna i budgeten, kommer att upptäcka några förändringar från förra året.
- I budgeten används den nyligen beslutade resursfördelningsmodellen. Den innebär att alla nämnder kompenseras när vi blir fler invånare i kommunen, för att täcka de kostnader som uppstår till följd av det. Tidigare har vi enbart gjort justeringar när det till exempel blev fler elever i skolan eller fler brukare inom omsorgen.
- I budgeten tas också hänsyn till prisförändringar på ett annat sätt än tidigare. Där använder kommunen sig av de bedömningar som SKR, Sveriges kommuner och regioner, gör.
Detta gör vi 2023
Budgeten som beslutats består bland annat av nämndernas rambudgetar. Detaljerna kommer nämnderna att arbeta vidare med under hösten och fatta besluta om i november. I det arbetet kommer nämnderna bland annat att göra en verksamhetsöversyn, som är planerad redan i tidigare års budget. Där ska barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen minska med 0,6 procent och övriga nämnder med 1 procent.
Här är några av de förändringar och satsningar som finns i budgetförslaget:
- Ökade pensioner enligt det avtal som SKR och facken förhandlat fram (ett avtal som kallas AKAP-KR
). Avtalet innebär att pensionavsättningen ökar från 4.5 procent till 6 procent. - Ansvaret för hamnverksamheten flyttas från kommunstyrelsen till kultur- fritids- och kulturnämnden.
- Seniorkvarteret Trädgården i centrala Falkenberg ska successivt renoveras och byggas ut. Det ansvarar Fabo för.
- Fler platser inom LSS, både på gruppbostäder och inom daglig verksamhet. LSS har under 2022 flyttats över till kommunal regi och där blir den kvar.
- Socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden fortsätter och utökar satsningen på tidiga samordnade insatser för barn och unga. Tidigare har det prövats i ett skolområde. Nu ska satsningen permanentas och finnas i alla kommunens fyra skolområden.
- Kulturskolans verksamhet flyttas från barn- och utbildningsnämnden till kultur-, fritids- och tekniknämnden. De får dessutom 1,2 miljoner kronor extra för att minska köerna och utveckla verksamheten.
- Servicenämnden ska göra nya upphandlingar inom livsmedel och livsmedelstransporter. Det är områden som är påverkade av det osäkra omvärldsläget. När upphandlingarna är klara, får nämnden medel för detta.
- Servicenämnden får pengar för att arbeta med en ännu säkrare IT-miljö.
Övriga partiers förslag
På kommunfullmäktige fanns, utöver majoritetens förslag, ytterligare tre förslag. De kom från Centerpartiet, Moderaterna och Sverigedemokraterna.
Gemensamt för alla partierna är bland annat att de, precis om majoriteten, vill fortsätta och utöka satsningen TSI, tidiga samordnade insatser för barn och unga. Tidigare har det prövats i ett skolområde. Nu ska satsningen permanentas och finnas i alla kommunens skolområden.
Här hittar du övriga partiers budgetförslag
Vad händer nu?
Under hösten arbetar nämnderna vidare med budgeten inom sin egen verksamhet. 1 januari 2023 börjar budgeten att gälla.
Vad är en budget?
Budgeten är kommunens viktigaste styrdokument. Det är kommunallagen som styr att en kommun ska upprätta en budget för nästa kalenderår, och en plan som sträcker sig över tre år. Budgeten talar om hur mycket pengar verksamheterna får kosta och vilka intäkter som finns. Den innehåller också mål för kommunens verksamheter. I budgeten ska intäkterna överstiga kostnaderna.
Här finns aktuella samt tidigare års budgetar, årsredovisningar och ekonomiska rapporter.