Prognos för kommunens ekonomi 2026
Kommunen går mot ett överskott på 46 miljoner kronor för 2026. Det är 42 miljoner kronor lägre än budget, enligt prognosen i tertialrapport 1.
Kommunen räknar med ett plus på 46 miljoner kronor år 2026. Det är sämre än planen i vår budget. Det beror på att kommunen får in mindre pengar från skatt och bidrag. Flera nämnder har också högre kostnader än väntat. Viktiga satsningar fortsätter, till exempel på skolor och reservkraft.
Prognosen efter årets första fyra månader visar ett positivt resultat, men klart lägre än budget. Den största orsaken är underskott i nämndernas verksamheter, som tillsammans uppgår till cirka 32 miljoner kronor.
Samtidigt bedömer vi att skatteintäkter och statsbidrag blir 27 miljoner kronor lägre än planerat, främst på grund av lägre intäkter från skatt än vi räknat med.
Tillfälliga intäkter, bland annat vindkraftsstöd och en gåva för arbetet med promenadstråken runt Ätran, gör att resultatet blir bättre än det annars hade blivit.
Ekonomiska mål påverkas
Kommunen har ett ekonomiskt resultatmål på 2 procent av skatteintäkter och statsbidrag. Det ser inte ut som om vi kommer att nå det målet. Prognosen ligger på cirka 1,3 procent. Det innebär att vi kan behöva låna mer än vi planerat när vi gör investeringar, till exempel bygger nytt.
Soliditeten väntas däremot uppgå till 31,9 procent, vilket är över målet på 30 procent.
Nämnderna når inte heller målet om budget i balans.
Det beror bland annat på:
• Färre barn och elever, vilket gör att kostnaden per barn/elev ökar i våra verksamheter.
• Ökade behov inom socialt stöd och omsorg.
Bolagen har stabila resultat
De kommunala bolagen visar sammantaget ett stabilt resultat på 83,3 miljoner kronor, vilket ligger nära budget. De kommer heller inte att investera lika mycket som planerat, eftersom de flyttat fram flera projekt.
Investeringarna fortsätter
Kommunen planerar investeringar för 409 miljoner kronor under året. Prognosen visar att vi kommer att kunna investera för cirka 363 miljoner kronor.
Exempel:
• Hertingskolan och Okomeskolan ska byggas ut och byggas om.
• Vi ska investera i reservkraft för att säkra tillgången till viktiga samhällsfunktioner vid längre elavbrott.
• Arbetet med promenadstråken runt Ätran pågår.
Vad är tertialrapport T1?
Tertialrapport 1 visar hur kommunens ekonomi har utvecklats under årets första fyra månader och innehåller en prognos för helåret. Rapporten omfattar både nämnder och kommunala bolag och beslutas av kommunfullmäktige i juni.