Prognos för kommunens ekonomi 2025
Kommunen ser ut att få ett överskott på 125,7 miljoner kronor i år. Det visar den första prognosen för helåret som publiceras i tertialrapport T1 i kommunstyrelsen 10 juni.
Den ekonomiska prognosen för årets första fyra månader visar att vi väntas gå plus under 2025. Det beror bland annat på lägre kostnader för pensioner och personal, och på att våra bolag också går bättre än planerat.
När kommunen gör ett överskott betyder det att vi har pengar över. Då kan vi till exempel betala för investeringar utan att låna, vara beredda om tiderna blir tuffare och fortsätta ge bra service till invånarna. Prognosen visar också att kommunens investeringar i stort går som vi trott. Några projekt går långsammare, men många genomförs som planerat.
Även bolagen går bättre än väntat med ett överskott om cirka 81,4 miljoner kronor.
Våra ekonomiska mål
Vi räknar med ett överskott på 125,7 miljoner kronor i år, det är 56,3 miljoner kronor mer än planerat. Det beror framför allt på att kostnaderna för pensioner som blir lägre främst beroende på att inflation och inkomstbasbeloppet är lägre än tidigare beräkningar (+35 miljoner kronor). Det är viktigt att ha med sig att pensionsavvikelserna är en effekt som enbart påverkar 2025 och för kommande år är de lägre nivåerna med i kalkylerna.
Överskott
Nämndernas prognoser är hittills i linje med deras budgetar, vilket bådar gott och innebär att vi får det överskott vi behöver. Ett överskott betyder att vi går plus i kommunens ekonomi. Det är viktigt eftersom det ger oss bättre möjligheter att:
- betala för investeringar utan att ta nya lån
- stå starkare i oroliga tider
- fortsätta ge god service även när intäkterna minskar
Reultatmålet
Enligt våra ekonomiska mål ska överskottet (resultatmålet) vara minst 2 procent av skatteintäkter och statsbidrag. I år pekar årets första prognos på 3,6 procent, vilket gör att vi kan betala lite mer av investeringarna med egna medel i stället för att låna.
Soliditetsmålet
Soliditeten, som är ett annat ekonomiskt mål, som ska uppgå till minst 30 % för att säkerställa kommunens långsiktiga betalningsförmåga. Enligt prognosen i tertialrapport 1 når vi inte riktigt detta mål utan vi hamnar strax under (29,8 %). Nivån är emellertid högre än i bokslutet 2024.
Kommunens bolag går bättre än väntat
Den kommunala bolagskoncernen beräknar sammantaget ett resultat efter finansiella poster på 81,4 miljoner kronor. Det är 35,0 miljoner kronor mer än budget.
Orsakerna är bland annat:
- Fabo (Falkenbergs Bostads AB), försäljning av fastigheter samt högre hyra än väntat
- Feab (Falkenberg Energi AB), väntas få in högre avgifter när nya kunder ansluter sig samt lägre fasta kostnader för elnät
- Ett lägre ränteläge som ger samtliga bolag minskade räntekostnader
- Förseningar i investeringsprojekt, som i sin tur ger lägre avskrivningar för året
Investeringar går i stort enligt plan
Vi har planerat att investera för 367,9 miljoner kronor i kommunen under 2025. Prognosen visar att vi kommer använda 358,9 miljoner kronor, vilket är något lägre än budget men en hög genomförandegrad.
Några exempel på projekt som påverkas:
- Tröingeskolan och Tullbroskolan visar tillsammans procentuellt små avvikelser mot budget trots att en entreprenör gick i konkurs förra året.
- Vinbergs förskola har kostat något mer än planerat, med en avvikelse på 1,9 miljoner kronor.
- Promenadstråken runt Ätran kommer framför allt göras i ordning 2026 - 2027, vilket gör att projektbudgeten som är fördelad över flera år med 6 miljoner kronor årligen framförallt kommer användas under dessa två år.
Bolagen
Kommunens bolag hade planerat att investera för 674,5 miljoner kronor, men prognosen visar att det istället blir 544,8 miljoner kronor. Det är 129,7 miljoner kronor mindre än budget. Det beror bland annat på att vissa byggprojekt har behövt skjutas fram, till exempel ett nytt vattenverk i Kärreberg och ledningen mellan Vessigebro och Falkenberg. Falkenbergs Bostads AB:s arbete med områdena Trädgården och Sloalyckan går enligt plan.
Vad är tertialrapport T1?
Tertialrapport 1 (T1) visar hur kommunens ekonomi har utvecklats från januari till april. Rapporten innehåller också prognoser för helåret inom såväl drifts- som investeringsverksamheten. Både kommunens nämnder och bolag ingår i rapporten som beslutas i kommunstyrelsen i juni årligen. Rapporten ger en ekonomisk överblick över hur våra pengar används och är ett stöd för beslut.
