Skip to main content

Framtid Falkenbergs budgetförslag klart

Nu finns förslag på en budget för 2023-25 som har godkänts av kommunstyrelsens arbetsutskott samt av kommunstyrelsen. I budgeten märks till exempel satsningar på personalens pensioner, ökat fastighetsunderhåll och att satsningen på tidiga samordnade insatser i skolan blir permanent. Dessutom planeras det för ny skola, nya förskolor och ny infrastruktur.

Artikeln uppdaterades 14 juni då även kommunstyrlesen godkänt budgeten.

– De satsningar vi gjort på välfärden ligger som en grund i budgeten. Vi gör satsningar så att vi ska nå kommunens mål. Med bättre pensioner blir vi en mer attraktiv arbetsgivare, genom att nå barn med tidiga insatser i skolan bygger vi samhället på lång sikt. Sedan är jag glad över att vi kommer lägga pengar på att rusta upp Doktorspromenaden vid Ätran – det kommer många att ha glädje av, säger Per Svensson(S), kommunråd i Falkenberg.

Budgeten når målen för 2023

Budgeten sträcker sig över en period om tre år. Under år ett och två når budgeten kommunens finansiella mål, under tredje året ligger den något under. Kommunfullmäktiges ena finansiella mål är att överskottet ska vara 2 procent av skatteintäkter och statsbidrag. Kommunfullmäktiges andra finansiella mål är att soliditeten ska vara 30 procent.

– Det är väldigt svårt att förutsäga framtiden just nu, så det kan ändra sig. Vi kommer att bli påverkade dels av stigande räntor, dels av stigande priser. Det handlar bland annat om byggmaterial till våra investeringar, om mat och om transporter. De här osäkerheterna är en utmaning alla kommuner står inför. För kommuner som ska bygga mycket, och dit hör Falkenberg, kan utvecklingen påverka mer, förklarar William Hedman, ekonomichef i Falkenbergs kommun.

För kommunens bolag är resultatet (efter finansiella poster) budgeterat till 39,2 miljoner kronor.

Förändringar i budgetarbetet

Den som sätter sig in i detaljerna i budgeten, kommer att upptäcka några förändringar från förra året.

  • I budgeten används den nyligen beslutade resursfördelningsmodellen. Den innebär att alla nämnder kompenseras när vi blir fler invÃ¥nare i kommunen, för att täcka de kostnader som uppstÃ¥r till följd av det. Tidigare har vi enbart gjort justeringar när det till exempel blev fler elever i skolan eller fler brukare inom omsorgen.
  • I budgeten tas ocksÃ¥ hänsyn till prisförändringar pÃ¥ ett annat sätt än tidigare. Där använder kommunen sig av de bedömningar som SKR, Sveriges kommuner och regioner, gör.

Detta gör vi 2023

Budgeten som beslutats består bland annat av nämndernas rambudgetar. Detaljerna kommer nämnderna att arbeta vidare med under hösten och fatta besluta om i november. I det arbetet kommer nämnderna bland annat att göra en verksamhetsöversyn, som är planerad redan i tidigare års budget. Där ska barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen minska med 0,6 procent och övriga nämnder med 1 procent.

Här är några av de förändringar och satsningar som finns i budgetförslaget:

  • Ökade pensioner enligt det avtal som SKR och facken förhandlat fram (ett avtal som kallas AKAP-KRlänk till annan webbplats). Avtalet innebär att pensionavsättningen ökar frÃ¥n 4.5 procent till 6 procent.
  • Ansvaret för hamnverksamheten flyttas frÃ¥n kommunstyrelsen till kultur- fritids- och kulturnämnden.
  • Seniorkvarteret TrädgÃ¥rden i centrala Falkenberg ska successivt renoveras och byggas ut. Det ansvarar Fabo för.
  • Fler platser inom LSS, bÃ¥de pÃ¥ gruppbostäder och inom daglig verksamhet. LSS har under 2022 flyttats över till kommunal regi och där blir den kvar.
  • Socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden fortsätter och utökar satsningen pÃ¥ tidiga samordnade insatser för barn och unga. Tidigare har det prövats i ett skolomrÃ¥de. Nu ska satsningen permanentas och finnas i alla kommunens fyra skolomrÃ¥den.
  • Kulturskolans verksamhet flyttas frÃ¥n barn- och utbildningsnämnden till kultur-, fritids- och tekniknämnden. De fÃ¥r dessutom 1,2 miljoner kronor extra för att minska köerna och utveckla verksamheten.
  • Servicenämnden ska göra nya upphandlingar inom livsmedel och livsmedelstransporter. Det är omrÃ¥den som är pÃ¥verkade av det osäkra omvärldsläget. När upphandlingarna är klara, fÃ¥r nämnden medel för detta.
  • Servicenämnden fÃ¥r pengar för att arbeta med en ännu säkrare IT-miljö.

Investeringar 2023-2027

I förslaget finns också investeringar som planeras under de kommande fem åren.

NÃ¥gra av investeringarna:

  • Nya Tröingeskolan med tvÃ¥ gymnastikhallar. Skolan i Tröingedal ska ha fyra paralleller i Ã¥rskurs F-9. Skolan planeras bli klar 2025.
  • VentilationsÃ¥tgärder pÃ¥ Tullbroskolan.
  • Bygga om Hertingsskolans kök och matsal (först i slutet av femÃ¥rsperioden).
  • Ombyggda och nya förskolor ska dels ge plats för nya barn, dels ge plats för färre barn/barngrupp. Ombyggnad planeras i Älvsered 2023. Nya förskolor planeras pÃ¥ Västra Gärdet 2024 och senare i Tröingedal, Glommen och Okome. Därefter, som planen ser ut nu, i Vinberg och Vessigebro.
  • I slutet av perioden planeras för att börja bygga nya Klitterbadet.
  • Upprustningen av lekplatser fortsätter under 2023.
  • Utbyggnad av gator, vägar och grönomrÃ¥den i de nya omrÃ¥dena Skrea Lyckan och Tröingedal.
  • Rusta upp Doktorspromenaden.
  • GÃ¥ng och cykelväg mellan Vinberg och Ljungby (del av cykelväg mellan Falkenberg och Ullared).
  • FastighetsunderhÃ¥llet har fÃ¥tt ökat anslag, frÃ¥n 25 miljoner kronor Ã¥rligen till 43 miljoner 2023 och därefter 45 miljoner per Ã¥r.

Vad händer nu?

Nu har budgetförslaget godkänts av kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsen. Beslut om vilket budgetförslag som ska gälla från 1 januari 2023 fattas i fullmäktige den 28 juni. Under hösten arbetar nämnderna vidare med budgeten inom sin egen verksamhet.

Vad är en budget?

Budgeten är kommunens viktigaste styrdokument. Det är kommunallagen som styr att en kommun ska upprätta en budget för nästa kalenderår, och en plan som sträcker sig över tre år. Budgeten talar om hur mycket pengar verksamheterna får kosta och vilka intäkter som finns. Den innehåller också mål för kommunens verksamheter. I budgeten ska intäkterna överstiga kostnaderna.

Här finns aktuella samt tidigare års budgetar, årsredovisningar och ekonomiska rapporterlänk till annan webbplats