Information med anledning av corona/covid-19

Läs mer om hur coronaviruset påverkar Falkenbergs kommuns verksamheter, t ex förskola, skola, vård och omsorg. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Kommunens budget

Nu har Falkenbergs kommun en ny budget för 2020-22. Den 26 november fattade kommunfullmäktige beslutet. Det var majoritetens förslag som blev beslutat.

I den nya budgeten finns beslut om både satsningar och effektiviseringar. Där finns också några särskilda uppdrag till nämnderna. Dessutom fattades beslut om vilka målindikatorer (nyckeltal) kommunen ska mäta för att se hur väl vi nått de mål vi satt upp.

Satsningar i budgeten

Några av de satsningar som majoritetens budgetförslag omfattar är:

  • Minskade barngrupper och höjd personaltäthet i förskolan
  • Nya förskolor: Kristineslätt, Vinberg, Tånga, Vessigebro, Okome, Tröingeberg och Glommen
  • Ny grundskola i Tröingeberg och om/tillbyggnation av Hjortsbergsskolan, Långavekaskolan och Tångaskolan
  • Förbättrad ventilation och fastighetsunderhåll inom grundskolan
  • Återtagande av LSS-verksamhet och särskilt boende till kommunal regi
  • Förstärkt och utbyggd service i nya kunskaps- och kulturcentrum, Argus
  • Fria bussresor för personer över 75 år
  • Utbyggnad av det särskilda boendet på Solhaga och ett nytt särskilt boende på Dals ängar
  • P-skiva i centrum
  • Nya gång och cykelvägar
  • Idrottshall i Glommen

Effektiviseringar

Inför budget 2020 fick nämnderna i uppdrag att lämna förslag på effektiviseringar motsvarande 2% av sina respektive budgetramar. Beslutet blev att ungefär 70% av de föreslagna verksamhetsanpassningarna genomföras, motsvarande 37,5 miljoner kronor.

Uppdrag

Nämnderna har fått ett antal uppdrag att titta närmare på under året. De är i korthet:

  1. Titta på hur dyra paviljonger på skolor och förskolor kan fasas ut.
  2. Ta fram en tidplan för när och hur elförbrukningen i kommunala byggnader kan minska.
  3. Se hur serveringssvinnet (mat som ingen ännu lagt på tallriken men som inte kan sparas) kan minska.
  4. Arbeta med att planerad och faktiskt tid som barn är på förskola och fritidshem ska stämma bättre överens än det gör i dag.
  5. En medborgardialog om området kring Lövstaviken.

Uppdragens exakta formuleringar finns i budgeten på sidan 11.

Målindikatorer – så vet vi hur det gick

Tidigare i år beslutade kommunfullmäktige om kommunens vision och mål. Nu har även beslutats vilka nyckeltal vi ska mäta för att se om vi når målen eller inte. Nyckeltalen som kommunen kan påverka kallas målindikatorer. Dessutom ska vi hålla koll på ett antal bevakande indikatorer, det är sådana faktorer kommunen har liten möjlighet att påverka själv, men som har betydelse för vår verksamhet. De flesta indikatorer mäts en gång om året. Tanken är att indikatorerna ska vara samma år från år, men kunna justeras efter behov.

Här kan du läsa om vår vision och våra mål.

Här kan du läsa mer om målindikatorer och bevakande indikatorer.

Resultat

Kommunfullmäktige har tidigare satt som mål att överskottet ska vara 2 % av skatteintäkter och stadsbidrag. I den beslutade budgeten uppnås inte detta. För 2020 är resultatet budgeterat till knappt 33 miljoner, för 2021 drygt 11 miljoner och för 2022 beräknas det bli nästan 40 miljoner kronor.

Att vi inte når upp till överskottsmålet beror på att kostnaderna ökar snabbare än intäkterna eftersom antalet barn, unga och äldre ökar snabbare än antalet personer i arbetsför ålder. Detta är en situation som Falkenberg delar med många kommuner i Sverige.

Att demografin ser ut så gör att vi får fler brukare inom äldreomsorgen och fler barn i grundskola och förskola. I Falkenberg finns det några ytterligare satsningar som bidrar till de ökade kostnaderna, till exempel satsningen på färre barn per barngrupp i förskolan och att delar av LSS-verksamheten och det särskilda boendet vid Floragården åter ska drivas i kommunal regi.

Vad är en budget?

Budgeten är kommunens viktigaste styrdokument. Den talar om hur mycket pengar verksamheterna får kosta och vilka intäkter som finns. Den innehåller också mål för kommunens verksamheter.

Övriga budgetförslag

Kontakt